Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI 2518498. PROCESSO 23233.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou L C DE C AZEVEDO (CNPJ 37.790.723/0001-41) para: aquisição de gêneros alimentícios e outros para atender necessidades do campus araguatins. pregão eletrônico 90025/2024. solicitação de nota de empenho sei 2518498. processo 23233.016534/2024-03. Valor global contratado: R$ 11.925,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- L C DE C AZEVEDOCNPJ 37.790.723/0001-41
- Processooficial
- 23233.016534/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 22,50 | R$ 225,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 600 | R$ 19,50 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.931,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.994,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.925,00 · a liquidar R$ 8.931,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.994,00
Faturas
- 1052 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.827,50
- 967 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.755,00
- 909 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.666,00
- 473 · emitida 22/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 682,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
valor global após o termo: R$ 11.925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414566
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.