Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS CEDRO - PREGÃO 67/2023, UASG DA LICITAÇÃO 154050 -…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (elétrico e eletrônico) para atender as demandas do ifce campus cedro - pregão 67/2023, uasg da licitação 154050 - processo sei:23262.003831/2023-52.. Valor global contratado: R$ 267,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23262.003831/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,50
- Valor globaloficial
- R$ 267,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO CABO 3 X 1, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 10 | R$ 26,75 | R$ 267,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,50
- A liquidarcalculado
- R$ 267,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,50 · a liquidar R$ 267,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5413 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 267,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003831/2023-52
valor global após o termo: R$ 267,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414583
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.