Contrato federal · Empenho 2024NE000010 · Comprasnet Contratos
VALOR QUEM EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, BEM COMO COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME DESPACHO (SEI 6267509)
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 04.395.067/0001-23) para: valor quem empenhamos para cobrir despesas com fornecimento de e fornecimento de água potável, bem como coleta e tratamento de esgoto sanitário, conforme despacho (sei 6267509). Valor global contratado: R$ 3.856,91. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 04.395.067/0001-23
- Processooficial
- 08750.000012/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.856,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 771.382 | R$ 500,00 | R$ 3.856,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.856,91
- A liquidarcalculado
- R$ 417,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.439,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000010 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.856,91 · a liquidar R$ 417,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.439,07
Faturas
- 250001257 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,06
- 250014753 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000010 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000012/2024-49
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414588
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.