Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SINFRA E SPO ATRAVÉS DO PE Nº 18/2023. PORTARIA Nº 504/2024 - PROC. Nº 23076.041672/2024-14
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: aquisição de água mineral para atendimento as demandas de consumo da sinfra e spo através do pe nº 18/2023. portaria nº 504/2024 - proc. nº 23076.041672/2024-14. Valor global contratado: R$ 8.544,00. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
- Processooficial
- 23076.041672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 1.600 | R$ 5,34 | R$ 8.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.815,60
- Liquidadocalculado
- R$ 52,28
- Pagocalculado
- R$ 6.676,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.544,00 · a liquidar R$ 1.815,60 · liquidado R$ 52,28 · pago R$ 6.676,12
Faturas
- 9697 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.815,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.041672/2024-14
valor global após o termo: R$ 8.544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.