Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBO, CONFORME DESPACHO (SEI 7993526). CENTRO DE CUSTOS 123A16
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 05.662.861/0002-30) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de sementes e adubo, conforme despacho (sei 7993526). centro de custos 123a16. Valor global contratado: R$ 38.289,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 05.662.861/0002-30
- Processooficial
- 08750.000214/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.289,80
- Valor globaloficial
- R$ 38.289,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOASPECTO FÍSICO: PÓ/GRANULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZINCO 0,03% + ENXOFRE 10%, COMPOSIÇÃO BÁSICA: NPK (4.30.10), COR: BRANCA | 82 | R$ 282,50 | R$ 23.165,00 |
| SEMENTEAPLICAÇÃO: PLANTIO, CLASSIFICAÇÃO 1: SUPER PRECOCE VTPRO2, ESPÉCIE: MILHO HÍBRIDO, TIPO: HÍBRIDA | 411 | R$ 36,80 | R$ 15.124,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.289,80
- A liquidarcalculado
- R$ 38.289,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.289,80 · a liquidar R$ 38.289,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 314779 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.289,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000214/2024-91
valor global após o termo: R$ 38.289,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414620
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.