Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
PRESERVATIVO FEMININO, POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRILICA, ATÉ 25 CM, LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 05.215.461/0001-03) para: preservativo feminino, poliuretano ou látex ou borracha nitrilica, até 25 cm, lubrificada, lisa, transparente, porção final em anel ou esponja. Valor global contratado: R$ 7.880.000,00. Vigência de 20/01/2025 a 20/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 05.215.461/0001-03
- Processooficial
- 25000.015932/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00159/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.880.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.880.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 20/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININOPRESERVATIVO FEMININO, MATERIAL POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO ATÉ 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA,LISA,TRANSPARENTE, ACESSÓRIOS PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA | 2.000.000 | R$ 3,94 | R$ 7.880.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.880.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.880.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.880.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.880.000,00
Faturas
- 9433000426 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.940.000,00
- 9433000425 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.940.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414665
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.