Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA SRTB/P B, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90016/2024.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MORAIS CARVALHO COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 55.085.298/0001-71) para: atender despesa com aquisição de material de consumo (café) para srtb/p b, conforme dispensa de licitação 90016/2024.. Valor global contratado: R$ 2.638,80. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA 170050
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MORAIS CARVALHO COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 55.085.298/0001-71
- Processooficial
- 10467.000056/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.638,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.638,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 120 | R$ 21,99 | R$ 2.638,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.638,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.638,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.638,80 · a liquidar R$ 2.638,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.017 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.638,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000403 · Não informada
Proc. Pagamento: 10467.000004/2025-21 e 2025OB000080 (47914516)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000403 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000056/2024-16
valor global após o termo: R$ 2.638,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414694
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.