Contrato federal · Empenho 2024NE000515 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO ED. SEDE DO MGI-ES. 10 (DEZ) CONES SINALIZAÇÃO COM REFLETIVO POLIETILENO/BORRACHA LARANJA/BRANCO 750MM/OBRA. UASG 170100,…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 57.706.286 CARLOS EDUARDO VALERIO CASTRO (CNPJ 57.706.286/0001-42) para: aquisição de material de sinalização de estacionamento do ed. sede do mgi-es. 10 (dez) cones sinalização com refletivo polietileno/borracha laranja/branco 750mm/obra. uasg 170100, processo 10783.001458/2024-55, dispensa…. Valor global contratado: R$ 659,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 57.706.286 CARLOS EDUARDO VALERIO CASTROCNPJ 57.706.286/0001-42
- Processooficial
- 10783.001458/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659,00
- Valor globaloficial
- R$ 659,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR TRÂNSITOmaterial corpo: plástico, tipo: corrente, cor: amarelo/preto | 10 | R$ 65,90 | R$ 659,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 659,00
- A liquidarcalculado
- R$ 659,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000515 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 659,00 · a liquidar R$ 659,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 659,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000515 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.001458/2024-55
valor global após o termo: R$ 659,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414709
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.