Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 15.631.315/0001-04) para: aquisição de materiais médico-hospitalares. Valor global contratado: R$ 8.055,40. Vigência de 09/08/2024 a 06/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 15.631.315/0001-04
- Processooficial
- 25047.000403/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.055,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.055,40
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 06/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 600 | R$ 6,68 | R$ 4.008,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 686 | R$ 5,90 | R$ 4.047,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.055,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.055,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.055,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.055,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000403/2023-48
valor global após o termo: R$ 8.055,40 · vigência até 06/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414771
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.