Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.244739/2024-69 SEI Nº 3454374
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: referência: processo nº 23072.244739/2024-69 sei nº 3454374. Valor global contratado: R$ 1.212,20. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23072244739202469
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.212,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.212,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO PRATOAPOIO PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL | 30 | R$ 12,36 | R$ 370,80 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REMO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 8 CM | 10 | R$ 15,78 | R$ 157,80 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TALHER ARTICULADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLHER, FACA E GARFO, APLICAÇÃO COZINHA | 30 | R$ 3,98 | R$ 119,40 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TALHER ARTICULADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLHER, FACA E GARFO, APLICAÇÃO COZINHA | 5 | R$ 17,99 | R$ 89,95 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PORCELANA, COR BRANCA, ALTURA 42 MM, LARGURA 90 MM,CAPACIDADE 200 ML | 30 | R$ 11,98 | R$ 359,40 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,70 L, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 5 | R$ 22,97 | R$ 114,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.212,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.212,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.212,20 · a liquidar R$ 1.212,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 013778 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.212,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072244739202469
valor global após o termo: R$ 1.212,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.