Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E INSUMOS DE TI PARA O NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de material de áudio, vídeo, foto e insumos de ti para o núcleo regional sudoeste campus francisco beltrão. pregão eletrônico nº 35/2023.. Valor global contratado: R$ 1.095,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23064.000715/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, COMPRIMENTO FIO (MÍNIMO) 1,00 M, TIPO FONE MONOAURICULAR PARA PC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTAÇÃO ERGONOMICA A CABEÇA, SISTEMA DE TRANSMI S, ACESSÓRIOS COM MICROFONE E… | 5 | R$ 219,00 | R$ 1.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.095,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095,00 · a liquidar R$ 1.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 342 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000715/2024-07
valor global após o termo: R$ 1.095,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414807
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.