Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEP AGRI II - PROC 23238001588/2024-16
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: atender despesas iffar campus svs - lepep agri ii - proc 23238001588/2024-16. Valor global contratado: R$ 10.920,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23238001588/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTIBOMBA ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI, VAZÃO 130 L/MIN, TIPO INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR 400 V, TENSÃO 220/380 V, TIPO BICO AUTOMÁTICO DE 1" , MATERIAL BICO LIGA ALUMÍNIO COM CAPA PRETA DE… | 2 | R$ 5.460,00 | R$ 10.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 04/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.920,00 · a liquidar R$ 10.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5076 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001588/2024-16
valor global após o termo: R$ 10.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415246
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.