Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
SRP 91800.2024-UASG 158154-PROCESSO DE ORIGEM 23431.009177.2024-28 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES - ENTREGA: AV. ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800.2024-uasg 158154-processo de origem 23431.009177.2024-28 - aquisição de alimentos prontos para distribuição aos discentes - entrega: av. zélia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i - boituva/sp - prazo de…. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23431.001663.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CACAU, TIPO COOKIES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN | 10.000 | R$ 2,70 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 379,08
- Pagocalculado
- R$ 6.100,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 20.520,00 · liquidado R$ 379,08 · pago R$ 6.100,92
Faturas
- 44238 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000049 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000049 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001663.2024-52
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.