Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE DADOS SEM FIO WI-FI VISITANTES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO RIO GRANDE DO SUL.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JOSE MARIANO DE FARIA (CNPJ 06.062.128/0001-66) para: aquisição de equipamentos para a rede de dados sem fio wi-fi visitantes da superintendência regional do dnit no rio grande do sul.. Valor global contratado: R$ 20.148,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JOSE MARIANO DE FARIACNPJ 06.062.128/0001-66
- Processooficial
- 50610.006125/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.148,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTEADORTIPO USO: GRANDE PORTE, TIPO LINHA: ALTA VELOCIDADE, PROTOCOLO LAN: TCP/IP, PROTOCOLO WAN: TCP/IP, VELOCIDADE: 10, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, MEMÓRIA RAM: 8, MEMÓRIA CACHE: 1, TIPO ARQUITETURA: SING… | 1 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSPADRÃO: 802.11 A/B/G/N/AC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, APLICAÇÃO: CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RACK 19"; FIREWALL INTEGRADO, VELOCIDADE: 100/1000, QUANTIDADE P… | 1 | R$ 770,00 | R$ 770,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSPADRÃO: 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA: 5 - 2,4, APLICAÇÃO: CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 21 | R$ 898,00 | R$ 18.858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.148,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.148,00 · a liquidar R$ 20.148,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001195 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 20.148,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006125/2024-19
valor global após o termo: R$ 20.148,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.