Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHOS PARA ATENDER A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CUBO EM POLIONDA, REGUA E MOUSEPAD) PARA A PROEX CONFORME PROCESSO 3873.000102/2024-37 - REITORIA IFFAR 2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: emissao de empenhos para atender a confeccao de materiais graficos (cubo em polionda, regua e mousepad) para a proex conforme processo 3873.000102/2024-37 - reitoria iffar 2024.. Valor global contratado: R$ 1.768,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23873.000102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAMousepad retangular (150x200mm), material: pvc, impressão colorida na frente, cantos arredondados, base com espuma expandida de 1,2mm, acabamento em lamin ação fosca texturada. Tiragem mínima: 100 uni… | 200 | R$ 8,84 | R$ 1.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.768,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.768,00 · a liquidar R$ 1.768,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2044 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000102/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.768,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.