Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHOS PARA ATENDER A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CUBO EM POLIONDA, REGUA E MOUSEPAD) PARA A PROEX CONFORME PROCESSO 3873.000102/2024-37 - REITORIA IFFAR 2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: emissao de empenhos para atender a confeccao de materiais graficos (cubo em polionda, regua e mousepad) para a proex conforme processo 3873.000102/2024-37 - reitoria iffar 2024.. Valor global contratado: R$ 158,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23873.000102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 158,00
- Valor globaloficial
- R$ 158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDARégua plástica de 20cm personalizada. material, na cor branca, impressão digit al com 3 cores, aplicação da marca do IFFar. Tiragem mínima: 100 unidades po r arte. Obs: verificar se a PROJUR vai autor… | 200 | R$ 0,79 | R$ 158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 158,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158,00 · a liquidar R$ 158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2533 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000102/2024-37
valor global após o termo: R$ 158,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415268
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.