Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O IFCE CAMPUS BOA VIAGEM CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI(6814227) E SOLICITAÇÃO SEI (681…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRL EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.215.199/0001-80) para: emissão de empenho referente a serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio para o ifce campus boa viagem conforme autorização gab sei(6814227) e solicitação sei (6813826) e despacho dap sei 6814871 bco:001…. Valor global contratado: R$ 9.010,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- PRL EXTINTORES LTDACNPJ 14.215.199/0001-80
- Processooficial
- 23822.000079/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção em extintores de incêndio: recarga, teste hidrostático,substituição de peças (quando necessário) e substituição de placas de sinalização - campus BOA VIAGEM, conforme quantitativ… | 1 | R$ 9.010,00 | R$ 9.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.010,00 · a liquidar R$ 9.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10216 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000079/2024-86
valor global após o termo: R$ 9.010,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415279
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.