Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DRONES DE ASA ROTATIVA (.SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO - SETEC/SR/PF/SE) - PREGÃO 18/2023 - UASG 200406 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF - [REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 08520.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 13.373.898/0001-95) para: aquisição de drones de asa rotativa (.setor técnico-científico - setec/sr/pf/se) - pregão 18/2023 - uasg 200406 - diretoria tecnico-cientifica/dpf - [referência: processo nº 08520.000729/2024-02_sei nº 38436227].. Valor global contratado: R$ 55.996,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDACNPJ 13.373.898/0001-95
- Processooficial
- 08520.000729/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, PESO MÁXIMO 1.200 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 8 M/S | 2 | R$ 27.998,00 | R$ 55.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 111.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.994,00 · a liquidar R$ 83.994,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000229 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.998,00 · a liquidar R$ 27.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14754 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 83.994,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000729/2024-02
valor global após o termo: R$ 55.996,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.