Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 800 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2024, REFERENTE AO PREGÃO 90010/2024 DA UASG 153115/UFRJ. PROCESSO…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 27.986.433/0001-14) para: despesa empenhada para atender a aquisição de 800 galões de água mineral em adesão a ata de registro de preços 30/2024, referente ao pregão 90010/2024 da uasg 153115/ufrj. processo sei 23079.251433/2024-07. autorizada pe…. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 27.986.433/0001-14
- Processooficial
- 23079.251433/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 4,90 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 3.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2618 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2509 · emitida 14/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2351 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2177 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2056 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 001849 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 1659 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 1466 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.251433/2024-07
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415288
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.