Contrato federal · Empenho 2024NE001518 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP53/2024| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO CONFORME REQUISIÇÕES 2661, 2662 E 2669. TED: 12161 E TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: prot:rsrp53/2024| empenho para aquisição de material químico conforme requisições 2661, 2662 e 2669. ted: 12161 e transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 1.059,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 23122.035649/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.059,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.059,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FOSFÓRICOÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H3PO4, PESO MOLECULAR 98,00 G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-38-2 | 1 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| ACETONITRILAACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 41,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. AC… | 9 | R$ 109,00 | R$ 981,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.059,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.059,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001518 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.059,00 · a liquidar R$ 1.059,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8018 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.059,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001518 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001518 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035649/2023-65
valor global após o termo: R$ 1.059,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.