Contrato federal · Empenho 2024NE001814 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(301,60){SRP3306/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3306 DE 2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 25.696.352/0001-54) para: prot:15000201(301,60){srp3306/2024}| empenho para aquisição de material de manutenção de bens moveis conforme requisição srp 3306 de 2024. Valor global contratado: R$ 301,60. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 25.696.352/0001-54
- Processooficial
- 23122.047379/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,60
- Valor globaloficial
- R$ 301,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CALAFETARMASSA CALAFETAR, COR CINZA, CONSISTÊNCIA MASSA, QUANTIDADE FILETE 320, PESO ESPECÍFICO 1,50 G/CM3, TIPO BASE RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO 770 MM, LARGURA 6 MM, TIPO RESISTÊNCIA ÁGUA, TE… | 10 | R$ 9,66 | R$ 96,60 |
| BROCA ESPECIALBROCA ESPECIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, COMPATIBILIDADE PARA FRESADORA SISTEMA CAD/ CAM | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 9 MM, TAMANHO CURTO | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5/8 POL, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,60
- A liquidarcalculado
- R$ 301,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001814 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,60 · a liquidar R$ 301,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6039 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 301,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001814 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047379/2023-35
valor global após o termo: R$ 301,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.