Contrato federal · Empenho 2024NE001866 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(185,31){SRP3280/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 3280/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANSFERENCIA 1…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: prot:15000201(185,31){srp3280/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente conforme requisicao srp 3280/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 185,31. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
- Processooficial
- 23122.047155/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,31
- Valor globaloficial
- R$ 185,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-LÁPISPORTA-LÁPIS, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, LARGURA 70 MM, ALTURA 110 MM | 10 | R$ 3,83 | R$ 38,30 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL POLIESTILENO, ALTURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSCRIÇÃO NA COR PRETA, ESPESSURA 1 MM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ADVERTÊNCIA ÁREA CONTROLADA (RA… | 50 | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 44 | R$ 2,09 | R$ 91,96 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 32 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIA SEM MANCHAR OU DANIFICAR O PAPEL | 43 | R$ 0,35 | R$ 15,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,31
- A liquidarcalculado
- R$ 185,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001866 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,31 · a liquidar R$ 185,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34002 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 185,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001866 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001866 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047155/2023-23
valor global após o termo: R$ 185,31 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415322
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.