Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 04/2024 – VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE NO CONCURSO PÚBLICO DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS – EDITAL 26/2023.ITEM 01: VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO FURGÃO PARA TRANSPORTAR CARGA ALÉ…
COLEGIO PEDRO II contratou SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA (CNPJ 37.142.932/0001-89) para: dispensa 04/2024 – valor empenhado para suporte no concurso público de técnicos administrativos – edital 26/2023.item 01: veículo automotivo, tipo furgão para transportar carga além de 3 passageiros (servidores e alunos)…. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDACNPJ 37.142.932/0001-89
- Processooficial
- 23040.000173/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVELDIÁRIA DE 12 HORAS. Ambulância, suporte avançado - UTI adulto e pediátrica; tripulação: 1 Médico, 1 Enfermeiro e 1 Motorista Socorrista. | 2 | R$ 4.200,00 | R$ 8.400,00 |
| REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVELDIÁRIA DE 8 HORAS. Ambulância, suporte avançado - UTI adulto e pediátrica; tripulação: 1 Médico, 1 Enfermeiro e 1 Motorista Socorrista. | 3 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 31/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.800,00 · a liquidar R$ 11.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.600,00
Faturas
- 97807 · emitida 25/09/2025 · Siafi ErroR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.000173/2024-32
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.