Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 18/2023 - ATA 18-04/2023. GRUPO 1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NU…
COLEGIO PEDRO II contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: pregão srp 18/2023 - ata 18-04/2023. grupo 1. aquisição de gêneros alimentícios para elaboração das refeições dos alunos do cpii. requisitante: proad/sane-seção de alimentação e nutrição estudantil.. Valor global contratado: R$ 2.232,60. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 23040.004978/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.232,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.232,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 94 | R$ 3,15 | R$ 296,10 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 13,17 | R$ 395,10 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 215 | R$ 4,00 | R$ 860,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 16 | R$ 2,85 | R$ 45,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO | 85 | R$ 7,48 | R$ 635,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.232,60
- A liquidarcalculado
- R$ 330,28
- Liquidadocalculado
- R$ 468,04
- Pagocalculado
- R$ 1.434,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 28/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.232,60 · a liquidar R$ 330,28 · liquidado R$ 468,04 · pago R$ 1.434,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004978/2023-74
valor global após o termo: R$ 18.232,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415363
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.