Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - (ATA Nº04/2024). NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA A PROGESP. REQUISITANTE: PROPGPEC.
COLEGIO PEDRO II contratou WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.126.936/0001-88) para: pregão eletrônico nº 90004/2024 - (ata nº04/2024). nota de empenho destinada à aquisição de material personalizado para a progesp. requisitante: propgpec.. Valor global contratado: R$ 2.790,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.126.936/0001-88
- Processooficial
- 23040.003934/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL AÇO, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, COMPRIMENTO 6 CM, LARGURA 2,5 CM, ACABAMENTO RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 300 | R$ 2,90 | R$ 870,00 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL AÇO, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, COMPRIMENTO 6 CM, LARGURA 2,5 CM, ACABAMENTO RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 300 | R$ 6,40 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 09/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.790,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,00
Faturas
- 528 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003934/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.