Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023 ( INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - UASG 158146). AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMÓRIA. REQUISITANTE:GAB-SECOM.
COLEGIO PEDRO II contratou 46.228.161 EDELSON MILTON DE SOUZA (CNPJ 46.228.161/0001-38) para: pregão eletrônico nº 26/2023 - ata de registro de preços nº 34/2023 ( instituto federal do piauí - uasg 158146). aquisição de cartões de memória. requisitante:gab-secom.. Valor global contratado: R$ 2.036,00. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.228.161 EDELSON MILTON DE SOUZACNPJ 46.228.161/0001-38
- Processooficial
- 23040.003042/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.036,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.036,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DE LEITURA 170 MB/S | 10 | R$ 203,60 | R$ 2.036,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.036,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.036,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.036,00 · a liquidar R$ 2.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003042/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.036,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415373
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.