Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 03/2023 - ATA 03B/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII . REQUISITANTE: CGAE/SNE-SEÇÃO DE NUTRIÇÃO.
COLEGIO PEDRO II contratou ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.523.398/0001-90) para: pregão srp 03/2023 - ata 03b/2023 - aquisição de gêneros alimentícios para elaboração das refeições dos alunos do cpii . requisitante: cgae/sne-seção de nutrição.. Valor global contratado: R$ 77.564,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDACNPJ 07.523.398/0001-90
- Processooficial
- 23778.000502/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.564,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO | 2.410 | R$ 5,00 | R$ 12.050,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 5.868 | R$ 8,50 | R$ 49.878,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.606 | R$ 6,00 | R$ 15.636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.344,07
- Liquidadocalculado
- R$ 212,28
- Pagocalculado
- R$ 26.007,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 18/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 77.564,00 · a liquidar R$ 51.344,07 · liquidado R$ 212,28 · pago R$ 26.007,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000502/2022-69
valor global após o termo: R$ 77.564,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.