Contrato federal · Empenho 2024NE000936 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.021340.2024-21 – DISPENSA:98100/24 - AQUISIÇÃO DE ITENS (DICOM E PRD) - DISPENSA ELETRÔNICA (2024) - UGR 158571/GABINETE – DETAORC: 2024ND001627
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: processo 23305.021340.2024-21 – dispensa:98100/24 - aquisição de itens (dicom e prd) - dispensa eletrônica (2024) - ugr 158571/gabinete – detaorc: 2024nd001627. Valor global contratado: R$ 1.199,96. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23305.021340.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 98100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA60HZ A 2000 HZ, TIPO RECEPTOR ANTENA DE DIVERSIDADE INTERNA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENTRADA PARA VIDEO, MÁXIMO SPL 121 DB(M… | 4 | R$ 299,99 | R$ 1.199,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.199,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000936 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.199,96 · a liquidar R$ 1.199,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000936 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021340.2024-21
valor global após o termo: R$ 1.199,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415388
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.