Contrato federal · Empenho 2024NE000770 · Comprasnet Contratos
ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E TI, PARA USO DA COTED/NUAPE/DAINF/COGETI, DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: áudio, vídeo, foto e ti, para uso da coted/nuape/dainf/cogeti, da utfpr campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 5.541,12. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23064.055108/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.541,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.541,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ÓPTICAEXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CONECTOR SC/LC, COMPRIMENTO 1,50 M, REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO, REVESTIMENTO SEGUNDÁRIO POLIMÉRICO E TERMOPLÁSTICO, MATERIAL DAS CAPAS EM PV… | 120 | R$ 32,98 | R$ 3.957,60 |
| EXTENSÃO ÓPTICAEXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CONECTOR LC/LC, COMPRIMENTO 1,50 M, REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO, REVESTIMENTO SEGUNDÁRIO POLIMÉRICO E TERMOPLÁSTICO, MATERIAL DAS CAPAS EM PV… | 48 | R$ 32,99 | R$ 1.583,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.541,12
- A liquidarcalculado
- R$ 5.541,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000770 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.541,12 · a liquidar R$ 5.541,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2725 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.541,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000770 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055108/2024-76
valor global após o termo: R$ 5.541,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.