Contrato federal · Empenho 2024NE002064 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(555,10){SRP3382/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME REQUISICAO SRP 3382/2024 SEALM.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 30.083.358/0001-96) para: prot:15000201(555,10){srp3382/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de copa e cozinha conforme requisicao srp 3382/2024 sealm.. Valor global contratado: R$ 555,10. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 30.083.358/0001-96
- Processooficial
- 23122.043054/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,10
- Valor globaloficial
- R$ 555,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 30 | R$ 1,35 | R$ 40,50 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO | 10 | R$ 3,46 | R$ 34,60 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 6 | R$ 4,00 | R$ 24,00 |
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 33 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE LISA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COR BEGE | 16 | R$ 28,50 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,10
- A liquidarcalculado
- R$ 555,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002064 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,10 · a liquidar R$ 555,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8211 · emitida 09/01/2025 · PendenteR$ 518,65
- 8227 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002064 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.043054/2023-83
valor global após o termo: R$ 555,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415421
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.