Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA O IFCE CAMPUS QUIXADÁ, PROCESSO - 23258.000634/2024-21, PARTICIPANTE DA IRP - P…
CAMPUS QUIXADA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou W R DO CARMO INFORMATICA (CNPJ 28.184.495/0001-75) para: aquisição de material de consumo para manutenção corretiva e preventiva de infraestrutura de ti para o ifce campus quixadá, processo - 23258.000634/2024-21, participante da irp - p.e. srp 900010/2024 da ufc., doc. sei 66…. Valor global contratado: R$ 841,80. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS QUIXADA/IFCE 158315
- Local da unidadeoficial
- QUIXADÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311306
- Fornecedoroficial
- W R DO CARMO INFORMATICACNPJ 28.184.495/0001-75
- Processooficial
- 23258.000634/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 841,80
- Valor globaloficial
- R$ 841,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 20 | R$ 42,09 | R$ 841,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 841,80
- A liquidarcalculado
- R$ 841,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 841,80 · a liquidar R$ 841,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1111 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 841,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.000634/2024-21
valor global após o termo: R$ 841,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.