Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PREGÃO 37/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800915 (0045472557) - SOLICITAÇÃO 0045474848.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 18.269.125/0001-87) para: aquisição de medicamentos. - pregão 37/2023 - nota de crédito 2025nc800915 (0045472557) - solicitação 0045474848.. Valor global contratado: R$ 28.220,65. Vigência de 13/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 18.269.125/0001-87
- Processooficial
- 25047.000041/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.220,65
- Valor globaloficial
- R$ 28.220,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE BENZOÍLAPERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TÓPICO | 50 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| ESTRADIOLESTRADIOL, APRESENTAÇÃO VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, DOSAGEM 5MG + 50MG/1ML, USO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 16,30 | R$ 24.450,00 |
| HIDRALAZINAHIDRALAZINA, DOSAGEM 25 MG | 780 | R$ 0,35 | R$ 273,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 415 | R$ 7,91 | R$ 3.282,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.220,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.220,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.220,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.220,65
Faturas
- 717700 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.770,65
- 718537 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,20
- 711381 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.384,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
valor global após o termo: R$ 28.220,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.