Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA SR/PF/MS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 08.228.010/0004-33) para: aquisição de material de ti para atender ao almoxarifado da sr/pf/ms. Valor global contratado: R$ 11.408,00. Vigência de 09/12/2024 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08.228.010/0004-33
- Processooficial
- 08335.009613/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 11.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.408,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 769,00 | R$ 1.538,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 720,00 | R$ 3.600,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 3 | R$ 690,00 | R$ 2.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.408,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.408,00 · a liquidar R$ 11.408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 163064 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000356 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Empenho 2024NE000356 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.009613/2024-18
valor global após o termo: R$ 11.408,00 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415457
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.