Contrato federal · Empenho 2023NE000067 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS AVANCADO TRES CORACOES (UNIDADE I - CHÁCARA DAS ROSAS) NO EXERCÍCIO DE 2023. REQUISIÇÃO Nº: 021/2023/TCO/DAP.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: servico de fornecimento de energia eletrica para o campus avancado tres coracoes (unidade i - chácara das rosas) no exercício de 2023. requisição nº: 021/2023/tco/dap.. Valor global contratado: R$ 14.752,92. Vigência de 01/02/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
- Processooficial
- 23343.000214/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.752,92
- Valor globaloficial
- R$ 14.752,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 885.175,20
- Assinaturaoficial
- 01/02/2023
- Publicaçãooficial
- 01/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/02/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOCONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES - UNIDADE I (CHÁCARA DAS ROSAS) - PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 12 | R$ 190,50 | R$ 2.286,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES - UNIDADE I (CHÁCARA DAS ROSAS) - NO ANO DE 2023. | 12 | R$ 1.038,91 | R$ 12.466,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.658,75
- A liquidarcalculado
- R$ 11.127,19
- Liquidadocalculado
- R$ 356,97
- Pagocalculado
- R$ 13.175,71
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,62
- 2023NE000067 · 01/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.466,92 · a liquidar R$ 9.524,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.941,96
- 2023NE000068 · 01/02/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.286,00 · a liquidar R$ 324,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.961,47
- 2024NE000099 · 21/02/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.805,84 · a liquidar R$ 555,06 · liquidado R$ 225,47 · pago R$ 2.025,31
- 2025NE000089 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,24
- 2025NE000090 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,68
- 2025NE000200 · 08/04/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.157,88 · a liquidar R$ 188,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.969,81
- 2025NE000251 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,76
- 2025NE000252 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,23
- 2025NE000380 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000164 · 20/03/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 222,44 · liquidado R$ 119,78 · pago R$ 103,78
- 2025NE000679 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.911,58 · a liquidar R$ 757,01 · liquidado R$ 11,72 · pago R$ 4.142,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000067 · 01/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000214/2023-03
valor global após o termo: R$ 14.752,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415605
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.