Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 14/2023 COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS COMUNS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 8/2024-CX-COAD…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: atender o pregão nº 14/2023 com aquisições de materiais diversos comuns para suprir as necessidades de instalação, reforma e manutenção predial, conforme solicitação 8/2024-cx-coads/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms alusivo ao p…. Valor global contratado: R$ 221,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23347.011712.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,00
- Valor globaloficial
- R$ 221,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE VÍDEA | 2 | R$ 15,06 | R$ 30,12 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 25 PEÇAS: PONTAS, BITS, SUPORTE, APLICAÇÃO PARAFUSADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO | 2 | R$ 87,19 | R$ 174,38 |
| PASSA FIOPASSA FIO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, TIPO FECHADO COM TAMPA REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADES: CAT.5E: 40; CAT.6: 24; CAT.6A: 12, LARGURA PADRÃO 19 POL,… | 1 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,00
- A liquidarcalculado
- R$ 221,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,00 · a liquidar R$ 221,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9937 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011712.2024-14
valor global após o termo: R$ 221,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.