Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES E EMPREENDEDORES RURAIS DE DIAS D'AVILA E REGIAO COOP (CNPJ 49.620.170/0001-68) para: aquisição de gêneros alimentícios da agriculturafamiliar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, referente ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), descritos no quadro previst…. Valor global contratado: R$ 14.081,60. Vigência de 19/11/2024 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES E EMPREENDEDORES RURAIS DE DIAS D'AVILA E REGIAO COOPCNPJ 49.620.170/0001-68
- Processooficial
- 23285.000774/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.081,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.081,60
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 270 | R$ 7,68 | R$ 2.073,60 |
| FRUTA | 760 | R$ 9,20 | R$ 6.992,00 |
| FRUTA | 570 | R$ 8,80 | R$ 5.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.081,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.580,80
- Liquidadocalculado
- R$ 321,80
- Pagocalculado
- R$ 5.179,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.081,60 · a liquidar R$ 8.580,80 · liquidado R$ 321,80 · pago R$ 5.179,00
Faturas
- 00101 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.083,92
- 00102 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,40
- 00100 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,00
- 98 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 97 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 96 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 544,00
- 95 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 672,44
- 94 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,32
- 92 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415687
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.