Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 62/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 11.338.721/0001-22) para: valor que se empenha referente despesa com gêneros alimentícios para atendimento das demandas no restaurante universitário, conforme ata nº 62/2024, pregão nº 90016/2024 e processo 23107.001434/2025-09.. Valor global contratado: R$ 21.447,80. Vigência de 20/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDACNPJ 11.338.721/0001-22
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.447,80
- Valor globaloficial
- R$ 21.447,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 340 | R$ 3,70 | R$ 1.258,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 1 | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| CEREAL MATINAL/LANCHESCEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTES PRINCIPAIS TRIGO E LEITE, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS | 99 | R$ 8,60 | R$ 851,40 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 200 | R$ 8,80 | R$ 1.760,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.550 | R$ 6,89 | R$ 17.569,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.764,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.764,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.764,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.764,60
Faturas
- 2.915 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.352,90
- 2.877 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,40
- 2874 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.399,40
- 2855 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.593,00
- 2841 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.438,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 21.447,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415730
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.