Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90009/2024.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.551.232/0001-76) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90009/2024.. Valor global contratado: R$ 22.977,09. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 45.551.232/0001-76
- Processooficial
- 23069.180138/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.977,09
- Valor globaloficial
- R$ 22.977,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIAServiço de instalação com fornecimento de insumos das áreas dos portões. | 1 | R$ 22.977,09 | R$ 22.977,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.977,09
- A liquidarcalculado
- R$ 22.977,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.977,09 · a liquidar R$ 22.977,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.977,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180138/2024-70
valor global após o termo: R$ 22.977,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415742
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.