Contrato federal · Empenho 2024NE000808 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 024/2024 ¿ DADM/UAST (DOC. Nº 278/2024 SIPAC) PE Nº 90021/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.569.912/0001-40) para: material de consumo - ofício nº 024/2024 ¿ dadm/uast (doc. nº 278/2024 sipac) pe nº 90021/2024. Valor global contratado: R$ 959,59. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.569.912/0001-40
- Processooficial
- 23082.007498/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 959,59
- Valor globaloficial
- R$ 959,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10 L, COMPONENTESCOM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 1 | R$ 150,01 | R$ 150,01 |
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTESCOM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 3 | R$ 269,86 | R$ 809,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 959,59
- A liquidarcalculado
- R$ 959,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000808 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 959,59 · a liquidar R$ 959,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9156 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 959,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000808 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.007498/2024-50
valor global após o termo: R$ 959,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415757
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.