Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.054291/2023-10, DOCUMENTO SEI N 4310627.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R JUAREZ DE ALMEIDA (CNPJ 27.996.382/0001-01) para: empenho referente à aquisição de 1 un de projetor multimídia portátil. conforme processo sei n 23064.054291/2023-10, documento sei n 4310627.. Valor global contratado: R$ 4.150,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- R JUAREZ DE ALMEIDACNPJ 27.996.382/0001-01
- Processooficial
- 23064.054291/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA DIODO LASER, VOLTAGEM 100 A 240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO TETO E MESA… | 1 | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 14/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.150,00 · a liquidar R$ 4.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2610 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054291/2023-10
valor global após o termo: R$ 4.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.