Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS (CASAI’S) NO PARANÁ E SÃO PAULO, BEM COMO DOS POLOS BASE E ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 06.079.804/0001-04) para: aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades das casas de saúde indígenas (casai’s) no paraná e são paulo, bem como dos polos base e aldeias abrangidas pelo distrito sanitário especial indígena - litoral…. Valor global contratado: R$ 4.883,97. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 06.079.804/0001-04
- Processooficial
- 25060.000429/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.883,97
- Valor globaloficial
- R$ 4.883,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 0,75% (P/P), FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 597 | R$ 2,41 | R$ 1.438,77 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 594 | R$ 5,80 | R$ 3.445,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.883,97
- A liquidarcalculado
- R$ 4.883,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.883,97 · a liquidar R$ 4.883,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7743 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.926,00
- 0000007205 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.445,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
valor global após o termo: R$ 4.883,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415928
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 16:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.