Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ALDEIAS ATENDIDAS PELO DSEI/LSUL, CONFORME DISCRIMINADO NA ARP 47/2024 (0044082751) ORIUNDA DA REALIZ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA (CNPJ 43.890.354/0001-61) para: aquisição de insumos e equipamentos para o tratamento da qualidade da água das aldeias atendidas pelo dsei/lsul, conforme discriminado na arp 47/2024 (0044082751) oriunda da realização do pe 90007/2024.. Valor global contratado: R$ 80.640,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDACNPJ 43.890.354/0001-61
- Processooficial
- 25060.000146/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO (TCIA)ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO (TCIA), ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRANULADO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C3N3O3CL3, PESO MOLECULAR 232,41 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 30 | R$ 26,88 | R$ 806,40 |
| ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO (TCIA)ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO (TCIA), ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRANULADO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C3N3O3CL3, PESO MOLECULAR 232,41 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 2.970 | R$ 26,88 | R$ 79.833,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.640,00 · a liquidar R$ 80.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 627 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000146/2024-57
valor global após o termo: R$ 80.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415949
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.