Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS (CASAIS) NO PARANÁ E SÃO PAULO, BEM COMO DOS POLOS BASE E ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRIT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.945.754/0001-55) para: aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades das casas de saúde indígenas (casais) no paraná e são paulo, bem como dos polos base e aldeias abrangidas pelo distrito sanitário especial indígena - litoral…. Valor global contratado: R$ 212,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.945.754/0001-55
- Processooficial
- 25060.000429/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212,40
- Valor globaloficial
- R$ 212,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR, COMPOSIÇÃO DISPERSÕES ACRÍLICAS, RESINA FUMÁTICA, COADJUVANT E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOBRILHO, APLICAÇÃO MADEIRA | 36 | R$ 5,90 | R$ 212,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212,40
- A liquidarcalculado
- R$ 212,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212,40 · a liquidar R$ 212,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.951 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
valor global após o termo: R$ 212,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415956
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.