Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVIS~]AO DE NUTRIÇÃO - DINU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS - PREGÂO 90011/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.039.914/0001-12) para: aquisição de material de limpeza para a divis~]ao de nutrição - dinu, conforme termo de referência e seus anexos - pregâo 90011/2024.. Valor global contratado: R$ 755,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 27.039.914/0001-12
- Processooficial
- 23121.000779/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 755,00
- Valor globaloficial
- R$ 755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 80 CM | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E… | 30 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 755,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755,00 · a liquidar R$ 755,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4590 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000779/2024-78
valor global após o termo: R$ 755,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.