Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20219 - PROCESSO Nº 23712.001358/2024-12- DI 388/2024 UASG 158122- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DANIEL AUGUSTO DE ABREU (CNPJ 29.873.644/0001-76) para: solicitação nº 20219 - processo nº 23712.001358/2024-12- di 388/2024 uasg 158122- contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impermeabilização do reservatório de água do bloco didático do ifmg campu…. Valor global contratado: R$ 24.653,42. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DANIEL AUGUSTO DE ABREUCNPJ 29.873.644/0001-76
- Processooficial
- 23712.001358/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00388/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.653,42
- Valor globaloficial
- R$ 24.653,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEaplicação: lajes /caixa d'água /piscinas /marquises ,etc., características adicionais: bicomponente, impermeabilizante flexível, referên-, composição básica: polímero acrílico líquido e aditivos, cime… | 1 | R$ 24.653,42 | R$ 24.653,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.653,42
- A liquidarcalculado
- R$ 24.653,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.653,42 · a liquidar R$ 24.653,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000000062M · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.653,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001358/2024-12
valor global após o termo: R$ 24.653,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.