Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.251423/2024-23 SOLICITAÇÃO SEI Nº 3535507
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: referência: processo nº 23072.251423/2024-23 solicitação sei nº 3535507. Valor global contratado: R$ 837,94. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 23072.251423/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 837,94
- Valor globaloficial
- R$ 837,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETRO USO MÉDICOOXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR | 2 | R$ 306,50 | R$ 613,00 |
| EBULIDOREBULIDOR, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 37 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, POTÊNCIA 2.000 W | 3 | R$ 74,98 | R$ 224,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837,94
- A liquidarcalculado
- R$ 837,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,94 · a liquidar R$ 837,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004810 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 837,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.251423/2024-23
valor global após o termo: R$ 837,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416030
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.