Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA AS SEDES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E CTLS JURISDICIONADAS NESSA CR-…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou G C TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 12.193.375/0001-02) para: contratação de empresa para aquisição direta dos serviços de fornecimento de internet fibra óptica para as sedes da coordenação regional do madeira e ctls jurisdicionadas nessa cr-madeira - am.. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- G C TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 12.193.375/0001-02
- Processooficial
- 08113.000162/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABOServiço de telecomunicações com implementação, operação, configuração, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de link de acesso à internet, síncrono, dedicado, com velocidade de 100 Mbps,… | 5 | R$ 7.200,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 06/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 14.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,00
Faturas
- 488 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 460 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000162/2024-68
valor global após o termo: R$ 28.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.