Contrato federal · Empenho 2024NE000329 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ESSA CR MADEIRA E A CTLS HUMAITÁ, POR MEIO DO PREGÃO 03/2023 - UASG 194028 CR CUIABÁ, PARA APOIAR AS AÇÕES DE ENTR…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de veículo para atender essa cr madeira e a ctls humaitá, por meio do pregão 03/2023 - uasg 194028 cr cuiabá, para apoiar as ações de entregas de cestas básicas de aliemntos aos…. Valor global contratado: R$ 202.900,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 08113.000298/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 202.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 180 CV, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, COM TUBO COMPRESSOR E INTERCOOLER | 1 | R$ 202.900,00 | R$ 202.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 202.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000329 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 202.900,00 · a liquidar R$ 202.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000707815 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000329 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000298/2023-97
valor global após o termo: R$ 202.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416041
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.