Contrato federal · Empenho 2024NE000373 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA 90HP PARA APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA CR MADEIRA E A CTLS HUMAITÁ, POR MEIO DO PREGÃO 03/2023 - UASG 19402…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de motor de popa 90hp para apoiar as atividades administrativas dessa cr madeira e a ctls humaitá, por meio do pregão 03/2023 - uasg 194028 cr cuiabá.. Valor global contratado: R$ 57.197,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08113.000298/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA D… | 1 | R$ 57.197,00 | R$ 57.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.197,00 · a liquidar R$ 57.197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.397 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000373 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000298/2023-97
valor global após o termo: R$ 57.197,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416043
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.