Contrato federal · Empenho 2024NE000427 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA CR MADEIRA E A CTLS HUMAITÁ, POR MEIO DO PREGÃO 03/2023 - UASG 194…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGUA BRANCA PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 24.918.880/0001-48) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de um caminhão tipo baú para apoiar as atividades administrativas dessa cr madeira e a ctls humaitá, por meio do pregão 03/2023 - uasg 194028 cr cuiabá.. Valor global contratado: R$ 326.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- AGUA BRANCA PARTICIPACOES LTDACNPJ 24.918.880/0001-48
- Processooficial
- 08113.000298/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 326.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 326.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 162 CV, CAPACIDADE VENTILAÇÃO ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, QUANTIDADE CILINDRO MOTOR 4 UN, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO EMBREAGEM MONODISCO- MATERI… | 1 | R$ 326.000,00 | R$ 326.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 326.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000427 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 326.000,00 · a liquidar R$ 326.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000427 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000298/2023-97
valor global após o termo: R$ 326.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416044
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.